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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2026-07-07 15:19

您好，这个下个月不要扣就可以

小满糖豆儿 追问

2026-07-07 15:20

但6月的社保和公积金怎么做账呢

刘艳红老师 解答

2026-07-07 15:21

你正常计提就可以了

小满糖豆儿 追问

2026-07-07 15:44

6月是旧基数缴纳的和计提的，发工资按7月新基数扣缴的

刘艳红老师 解答

2026-07-07 15:47

这个就是有差价吧，少计提了，你补计提就行

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相关问题讨论
是不是多扣了要问下单位里
2021-10-15 03:14:43
下面这个包括工资，社保，交社保分录，发工资，
2020-02-03 17:54:35
你好，不可以，因为要求按实际工资买
2022-04-13 00:10:18
你好，个人负担的计提到工资，参考这个
2020-02-01 20:04:27
比如：工资6000，单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500，个税15。 1．按考勤或产量统计表计提工资6000 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷：应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金1000 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 6000 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）500      应交税费——应交个人所得税15 库存现金／银行存款5485 4申报月份做杜保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000       其他应付款—社保，公积金（个人部分）500 贷：库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税，申报工资收入6000，专项扣除填个人社保500 借：应交税费——应交个人所得税15 贷：银行存款15
2024-12-10 16:20:45
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