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老师我们公司之前是外代账在做的，然后很多费用没有入账，现在我这边把账接回来，但这一季度做完后直接亏了近300万，这咋整？到时报表会不会税局预警
清风恋雨
于2026-07-01 14:49 发布 18次浏览
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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2026-07-01 14:50
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小规模纳税人一季度在税务局代开专用发票缴纳了增值税一季度又作废了，二季度重新代开了专票用了一季度缴纳的税款，收入应该是确认在一季度还是二季度？
答： 你好，学员，这个实际销售发生在几月份的
老师我们企业3季度之前有利润暂估费用了，第四季度冲回来了，税局查账说不允许，如果暂估的话，就得第四季度退税，到底应该怎么操作呢，暂估不可以吗？
答： 所谓暂估，必须有真实的依据，比如货已经收到，且销售了，只是没有取得发票；再比如房租还没开票，但是确实当月要承担，就就可以计提。不是为少交税虚假暂估
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
公司前一季度没有收入，只有费用类的，第二季度有收入，但是成本和费用暂时没有发票入账，怎样处理第二季度企业所得税，总不能收入全部缴纳企业所得税吧
答： 根据自己的财务报表填写季度申报表的营业收入，营业成本，利润总额申报 你做账的时候就需要做到成本与收入匹配的
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