送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-15 13:52

看看是不是有以前年度损益调整科目,如果有是正常的

小妮紫 追问

2018-07-15 13:54

没有以前年度调整

小妮紫 追问

2018-07-15 13:54

我18年5月建账是相等的,做了6月的账之后就不相等了

袁老师 解答

2018-07-15 14:35

结转损益应该就可以了

小妮紫 追问

2018-07-15 14:36

结转了啊

小妮紫 追问

2018-07-15 14:38

我刚才又检查了一下是建账时资产负债表上的未分配利润期末数减去年初数是等于正数的,而损益表上的是负数,2个正好是一正一负,我不知道该怎么调了

袁老师 解答

2018-07-15 17:37

这个看你是不是结转损益,结转反了,如果反了调整即可

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相关问题讨论
看看是不是有以前年度损益调整科目,如果有是正常的
2018-07-15 13:52:54
看相差哪个数据才能找原因,一般会因为损益类科目引起的。
2016-10-08 17:24:17
你好学员,是不是用了以前年度损益调整科目
2023-07-16 11:14:05
直接看科目余额表,进行编制资产负债表、利润表,看财务报表是否编正确。一个一个数据核对处理
2018-05-16 09:25:11
有没有以前年度损益调整科目调整
2020-04-13 10:04:21
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