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老师，咨询一下，就是公司是按验收单来计提收入的，如果当月不开发票，申报纳税里面一定要填未开票收入吗，这个可以等到开具发票的时候在交税嘛，跨期就一个月左右，涉及金额比较大，负数怕遇警
yuki
于2026-06-24 19:54 发布 30次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-06-24 19:56
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增值税申报的时候突然出现，有未按照规定开具发票税收风险提示，大概意思是从2020年开始未开具发票收入累计台账监控销项税额达到多少，存在未申报收入风险，这个要紧吗？ 主要是2020年期间合作的公司是境外单位，开具的形式发票，就没开增值税发票，按未开票收入缴的税
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答： 在本月的增值税申报表中，由于上月未开具发票收入10万元，因此应在本月增值税申报表中填写10万元未开具发票收入，并在本月开具发票后，将发票收入按照实际发生额填写在本月申报表中，以便计算本月应纳的税款。 例如，公司上月收到未开具发票的10万元收入，本月开具了10万元的发票，那么上月申报表中应该填写10万元未开发票收入，本月的申报表中填写10万元的发票收入，并根据本月发票实际发生的税额进行税款计算。
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