总公司有川分和成分两个分公司，川分公司给成都分公司转款，只需要挂内部往来吗

小王 追问

2018-07-14 16:15

成分是川分的下属关系还是说成分和川分是并列关系

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 16:16

您好，两个是并列关系。

小王 追问

2018-07-14 16:25

川分开票出去收到的钱，全部转给成分，这之间只能挂往来吗，那川分把钱都转给成分了，那川分主营业务成本不用结转吗，企业所得税高

小王 追问

2018-07-14 16:25

川分开票出去收到的钱，全部转给成分，这之间只能挂往来吗，那川分把钱都转给成分了，那川分主营业务成本不用结转吗，企业所得税高

小王 追问

2018-07-14 16:25

川分开票出去收到的钱，全部转给成分，这之间只能挂往来吗，那川分把钱都转给成分了，那川分主营业务成本不用结转吗，企业所得税高

小王 追问

2018-07-14 16:25

川分开票出去收到的钱，全部转给成分，这之间只能挂往来吗，那川分把钱都转给成分了，那川分主营业务成本不用结转吗，企业所得税高

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 16:30

您好，您是说一个公司开具发票，一个公司收款的这种情况吗？

小王 追问

2018-07-14 16:40

不是，是川分开了票出去收了款回来，但是川分把收回来的钱全部转给成分了，这样的话是不是就是川分主营业务成本没结转，成分把收到的款然后再转出去了，成分是把转出去的钱只能挂往来吗

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 16:42

您好，这样的话，川分转给成分做往来就行，川分要确认收入结转成本。成分也是记往来就行了。

小王 追问

2018-07-14 16:48

但是有个问题是，川分把钱全部转给成分了，，结转的成本全部挂在账上吗，会导致负债 很多

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 16:50

您好，结转成本是根据开具发票的收入对应的成本来的，怎么会导致负债很多啊，不好意思，我没有完全明白您的意思，麻烦您再详细描述一下，谢谢。

小王 追问

2018-07-14 16:56

我的意思是，开具发票回来形成的收入，成本是转给人工的，结果钱全部转给成分了，人工成本就全部挂在账上，不是负债很多吗

王雁鸣老师 解答

2018-07-14 16:59

您好，确实是，这样的话，就不好处理了。