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朴老师
职称： 会计师
2026-06-05 15:34
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精选问题
老师，我填统计报表时的总产值，中产成品入库的有的 问
无开票单价，** 按当月实际入库生产成本（单位成本）** 填报总产值。 计算：入库数量 × 单件生产成本，合计即为对应产成品产值。 区分：总产值按生产口径，和是否开票、是否销售无关，只用入库成本价核算 答
我们签订的销售合同是青岛的一个公司，收款也是这 问
能退税。 按“A公司签约付款、指定境外个人收货”的三方贸易处理，补合同条款+三方说明+规范开票，四流（合同、资金、货物、发票）逻辑闭环即可正常退税。 答
公转私的课程有吗，想学习具体有哪些 问
同学你好 没有这个专门的课程 答
老师你好 出口货物没给我报关单 也不知道收入是 问
不填无票收入，有合同收款就暂估免税收入；全无数据可暂缓申报，尽快补齐报关资料。 答
老师您好，结转损益这么转是不是有问题呢？有以前年 问
常规损益科目正常结转本年利润没问题；以前年度损益调整不进本年利润，不能在本月损益结转里一起结转。 以前年度损益调整分录 借：利润分配 — 未分配利润 贷：以前年度损益调整（贷方余额反向） 软件自动结转损益会把以前年度损益一并转入本年利润，需手动删除该行结转分录，单独做上面调整未分配利润的凭证。 答
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