2021年底银行存款明细账余额跟银行对账单余额不一致，该怎么办

charles 追问

2022-04-23 14:25

我是收入重复入账一笔，在2022年1月把这笔重复入账的又红冲了

charles 追问

2022-04-23 14:26

但是2021年度银行明细账跟对账单余额不一致   这该怎么办？

邹老师 解答

2022-04-23 14:26

你好，收入重复入账一笔，那红冲了之后就可以对上才是啊

charles 追问

2022-04-23 14:29

我是12月份重复入账，2022年1月份才红冲

邹老师 解答

2022-04-23 14:30

你好，把重复入账的分录红冲，最终一致就可以了啊

charles 追问

2022-04-23 14:32

但是2021年底是不一致的

charles 追问

2022-04-23 14:33

2022年1月才调成一致金额，2021年12月该怎麽处理？

邹老师 解答

2022-04-23 14:33

你好，你如果想做到2021年年度一致，那你就需要在2021年做冲销重复入账分录才是的

charles 追问

2022-04-23 14:38

已经申报过了，也结过账了有影响没？

邹老师 解答

2022-04-23 14:41

你好，之前申报的数据有错误，可以做更正啊 

charles 追问

2022-04-23 15:15

在今年第二季度申报时修改上期报表吗？

邹老师 解答

2022-04-23 15:16

你好，是提供正确的报表数据，去税局大厅做更正