这种冲销抵扣的社保月末需要结转无余额吗就是之前社保缴多了,退了1万多,但没有退到账上,直接从以后每月的养老中抵扣的这种需要结转到本年利润吗
是茜茜吖
于2018-07-13 19:40 发布 1090次浏览

- 送心意
答疑-李老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-07-13 20:06
需要结转到本年利润的!
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需要结转到本年利润的!
2018-07-13 20:06:37

你原来多缴的时候怎么做的会计处理。
2018-05-29 22:11:12

冲销1-4月多缴纳养老(公司部分) 借 研发支出 养老 -2,830.80
冲销1-4月多缴纳养老(公司部分) 借 销售费用 养老 -943.60
冲销1-4月多缴纳养老(公司部分) 借 管理费用 养老 -1,887.20
冲销4月多缴纳养老(公司部分) 借 在建工程 养老 -640.30
冲销4月多缴纳养老(公司部分) 借 管理费用 养老 -1,280.60
冲销4月多缴纳养老(公司部分) 借 销售费用 养老 -640.30
冲销4月多缴纳养老(公司部分) 借 研发支出 养老 -1,920.90
冲销4月多缴纳养老(个人部分) 借 其他应收款 养老 个人缴纳 -1,887.20
冲销4月多缴纳养老(个人部分) 贷 应付职工薪酬 养老 -12,030.90
抵扣5月应缴纳养老(公司部分) 借 管理费用 养老 企业部分 1,213.20
抵扣5月应缴纳养老(公司部分) 借 研发支出 养老 企业部分 1,617.60
抵扣5月应缴纳养老(公司部分) 借 销售费用 养老 企业部分 404.40
抵扣5月应缴纳养老(个人部分) 借 其他应收款 个人缴纳 个人缴纳 2,156.80
抵扣5月应缴纳养老(个人部分) 贷 应付职工薪酬 5,392.00
缴纳5月员工养老保险 借 应付职工薪酬 医疗、工伤、失业、生育 企业部分 2,820.69
缴纳5月员工养老保险 借 其他应收款 医疗、工伤、失业、生育 个人部分 663.45
缴纳5月员工养老保险 贷 银行存款 工行 3,484.14
我这样对吗
2018-06-04 14:34:36

没有的抵扣完的这个20万你计入其他应收款处理,后面的抵扣的时候再减少其他应收款。
2020-01-09 16:04:16

你好!退款计入其他应收款,下月缴纳时冲减就可以
2018-08-24 15:55:27
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