送心意

答疑-李老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-07-13 20:06

需要结转到本年利润的!

是茜茜吖 追问

2018-07-14 09:16

是这样的,就是1到4月我们公司养老部分都按19个点交的,但是我们是小微有福利,所以可以只按12个点交,所以5月去办理了手续,把1到到4月多缴纳的7个点公司部分全都退回来了,还有就是3月和4月又增加了7个人,但是后来老板说不买了,所以这四个人的个人养老和医疗也都退了,一共1万多没有退回到账上,而是直接在以后的每月公司缴纳养老部分中抵扣,就像我上面做的抵扣冲销分录,老师你看下对吗

是茜茜吖 追问

2018-07-14 09:18

不结转,我的销管财又会有余额,结转了但是这样就对不上我账上的钱,比如12000,5月抵扣了5000,6月抵扣了5000,还有2000留在7月就抵扣完了

答疑-李老师 解答

2018-07-14 11:11

做账是对的!   但是没明白你结转了账上的钱对不上是什么意思!

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