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是茜茜吖
于2018-07-13 19:40 发布 1068次浏览
答疑-李老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-07-13 20:06
需要结转到本年利润的!
是茜茜吖 追问
2018-07-14 09:16
是这样的,就是1到4月我们公司养老部分都按19个点交的,但是我们是小微有福利,所以可以只按12个点交,所以5月去办理了手续,把1到到4月多缴纳的7个点公司部分全都退回来了,还有就是3月和4月又增加了7个人,但是后来老板说不买了,所以这四个人的个人养老和医疗也都退了,一共1万多没有退回到账上,而是直接在以后的每月公司缴纳养老部分中抵扣,就像我上面做的抵扣冲销分录,老师你看下对吗
2018-07-14 09:18
不结转,我的销管财又会有余额,结转了但是这样就对不上我账上的钱,比如12000,5月抵扣了5000,6月抵扣了5000,还有2000留在7月就抵扣完了
答疑-李老师 解答
2018-07-14 11:11
做账是对的! 但是没明白你结转了账上的钱对不上是什么意思!
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答疑-李老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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是茜茜吖 追问
2018-07-14 09:16
是茜茜吖 追问
2018-07-14 09:18
答疑-李老师 解答
2018-07-14 11:11