老师好，供应商卖建材门锁给我公司，我们公司也有给他们公司安装的业务。目前我们账上显示欠他们材料款50万，他们欠我们52万安装费。请问这个可以对冲吗？不要相互付来付去了？

老师，我们公司有一个供应商，又是客户。有业务来往。他公司欠我们1万,然后他将同等的商品1万开票卖给我们公司。像这样子，怎么平账。要走公账彼此相应付款吗，还是直接对冲应收应付科目平账就行？

答： 你好 ； 你们挂一个科目即可。 比如应付账款 。  借  应付账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税；  借库存商品 进项税贷应付账款   

老师，我们欠对方钢材钱10万，对方工人在我公司安装时出现意外，我们公司代对方付给出事故的人赔偿款，现在对方说欠的钢材钱不要了，抵我们给他垫付的钱，这样分录咋写呢

答： 那你现在就是借应付账款贷，其他应收款直接抵消就行。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，你好！我们预存给总部一百万材料款，然后总部会赠送20万的补贴款给我们，只是这一笔并不会存到我们的账户，总部直接帮我们支付了另外一个供应商的安装费，这个供应商刚好又是总部的旗下公司（他们之间有正常的业务往来）。请问总部帮我们支付的这20万的安装费怎么做分录啊？可以不用考虑税费。

答： 您好，供应商给您按多少开发票？