送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-05-25 19:50

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-05-25 19:51

您好,填报A105000《纳税调整项目明细表》第30行“其他”,第1列账载金额填入该笔电费金额,第2列税收金额填0,第3列自动计算调增金额。依据国家税务总局公告2018年第28号,因汇算清缴期结束前未取得发票不得税前扣除,若后续5年内取得发票,可追补至2025年度扣除并申请退税或抵税。

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你好,这个货物什么时间销售出去的?二一年你是怎么做的?
2022-03-07 13:29:55
同学,您好,汇算前把票补进去就可以了。
2022-02-12 20:46:13
次年汇算时,调减处理
2022-05-09 17:10:54
可以 去修改之前的汇算清交
2022-05-09 16:44:31
你好,如是没有取得发票,是需要调增的。
2020-05-04 20:08:34
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