除了修改主变还要修改哪个表？ 不清楚36 万的数字在哪里查？

董孝彬老师 解答

2026-05-22 17:48

您好，除了修改主表（A100000），还要同步修改A102010一般企业成本支出明细表第6行“税金及附加”，两处金额必须保持一致。

369012.32这个数字在电子税务局查询，进入【我要查询】→【申报信息查询】→税款缴纳信息查询/税费缴纳明细，筛选2025年1-12月，把可税前扣除的城建税、教育费附加、地方教育附加、房产税、土地使用税、印花税等加起来就是该数，注意不含增值税、企业所得税和个人所得税。