老师，这是2月份前会计跨地区预缴的20万增值税和企业所得税，我前两天只预交了增值税，企业所得税没交，票已经开了50万，刚准备在预缴企业所得税，调50万一看税费要1000，上次20万才40，这企业所得税预交怎么填？

悠扬 追问

2026-05-22 09:45

按照4月份的利润表填吗

朴老师 解答

2026-05-22 09:49

同学你好
一季度的话是1-三月的
申报四月所属期的就是按四月的

悠扬 追问

2026-05-22 09:58

老师，跨地区预缴税费，她上次2月份的时候需要开20万票，预缴了40元企业所得税，是按照1月份利润表的利润总额填吗？

朴老师 解答

2026-05-22 10:05

同学你好
是按开票的不含税收入预交的

悠扬 追问

2026-05-22 10:10

老师，我刚打电话给12366，本地这边说企业所得税不用预缴，我都晕了，上次2月份是交了的，这次到底交不交呀

朴老师 解答

2026-05-22 10:10

你不是说异地预交吗？跨的地级市还是县级市

悠扬 追问

2026-05-22 10:13

刚打电话了，跨省需要预缴，跨市不用预缴，我们没有跨省可以不用预缴企业所得税。

悠扬 追问

2026-05-22 10:14

公司在合肥市，项目地在淮北市

朴老师 解答

2026-05-22 10:14

一般是跨地级市就要预交的哦

悠扬 追问

2026-05-22 10:30

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2026-05-22 10:33

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