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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-05-20 13:08
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精选问题
老师，我们异地项目是铁路沿线，外经证地址怎么填呢？ 问
行政区划：填主要施工所在县 / 区 详细地址：写XX 铁路 XX 段 %2B 起止里程 %2B 沿线施工，不用门牌号 跨多个区县：按主施工区开，多段就分开开 答
老师，我本月的外销收入大于内销收入，这部分外销收 问
出口退税不看是哪个月的报关单是吗，只要是单证齐全了，就可以申报出口退税，在哪个月申报都行 答
老师，这个是不得代扣代缴了？交多少？ 问
你好需要代扣代缴个人所得税 （2673.27-800）*20%=374.654 答
老师，更正2023年增值税申报表，明明8月所属期33.86 问
9 月报表的 33.86 元，是 8 月期末结转过来的欠税，不是 9 月新产生的税，和你 8 月有没有交过无关。 更正 8 月所属期增值税表 在 8 月申报表的 ** 本期已缴税额（第 27 栏）** 填上 33.86，把 8 月期末欠税清零，9 月再更正，33.86 就自动消失。 直接在 9 月申报表本期已缴税额填 33.86 第 30 栏（本期缴纳上期应纳税额）手动填 33.86，直接抵消这笔欠税，32、33 栏归零。 答
老师，请问下 采购的 纸盒和包装袋，入账原材料可以 问
如果入账 包装材料 一样吧 答
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