老师汇算清缴期间费用明细表管理费用里面的职工薪酬与职工薪酬支出及纳税调整表里面的工资薪金支出这两个的金额可以不一致吧，前者＜后者，因为后者包括项目人员工资，理解对吗

小菲老师

职称：中级会计师,税务师

2026-05-19 10:47

同学，你好
理解是对的

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精选问题

老师现在我们单位给这个个人打这个房租款，那对方问

同学，你好对于你们也有印花税房东有增值税、附加税、个税、房产税答
客户是个体户，在我公司充值查询，他在我们平台为终问

您好，这个的话，最好是有个代收代付协议，佐证答
咨询下，招待客户的机票款，增值税专票，进项可用于抵问

你好，这个是不可以抵扣的你勾选了后申报转出答
我司与一供货商签订订货合同，只执行一部分，剩余对问

收到退回定金 20 万借：银行存款 200,000 贷：其他应收款 —×× 供货商（定金）200,000 收到违约金 40 万借：银行存款 400,000 贷：营业外收入 — 违约金收入 400,000 税务处理增值税：定金退回：原路退回，不交增值税。违约金：合同未履行完毕、对方违约，不是价外费用，不交增值税，无需开票，开收据即可。企业所得税： 40 万违约金计入营业外收入，并入当期利润交企业所得税。 20 万定金退回冲往来，不影响所得税。答
老师，请问我的账做对没有？因为我们是好几个月发一问

你好，您做的没错，然后等发放工资的时候再充其他应收款答

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