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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2026-05-19 09:44

你好是的，内销大的话没留抵税额也就无法退税了

明毅 追问

2026-05-19 09:46

那申报当月的单证齐全的外销收入也必须比内销大吗

暖暖老师 解答

2026-05-19 09:46

是的，前提有留底税额才有退税

明毅 追问

2026-05-19 09:53

单证齐全的不一定就是本月出口的吧，是为了计算免抵退税额吗，和留底税额比较

暖暖老师 解答

2026-05-19 09:53

对，不一定什么时候退税

明毅 追问

2026-05-19 11:00

那比如我要这个月退税，准备申报的单证齐全的外销收入，要大于内销收入吗，不一定吧

暖暖老师 解答

2026-05-19 11:01

不一定，但是一定要有留底税额

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你好 只要有留抵税额就可以退税 比如留抵税额是100 那么就只能退100 1500-100=1400就是免抵税额 留抵税额是1600 那么只能退1500 此时留抵税额还剩1600-1500=100
2022-06-21 15:34:11
您好，公司注销留抵税额不会退还的
2021-10-26 06:02:13
你好，专票不享受，按照实际的销项申报，免税的不能计入营业外的，疫情期间的减免不计入营业外
2020-06-15 17:42:35
您好，直接抵扣就可以了。
2022-02-17 13:43:35
期末结转的时候。借销项税额待转出未交增值税。 。借未交增值税，贷转出多交增值税。
2023-04-06 17:42:30
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