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朴老师

职称： 会计师

2026-05-15 12:14

按月报税：本月数 = 当月 1 个月的发生额（比如 5 月就填 5 月数据）
按季度报税：本月数 = 本季度 3 个月合计（比如二季度就填 4-6 月合计）
本年累计数 = 1 月到申报所属期累计数
你截图里是2025.10.1-12.31（四季度），所以：
本月数 = 10、11、12 三个月的收入成本费用合计
本年累计 = 1-12 月全年数据

如此而以 追问

2026-05-15 12:15

好的，谢谢

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好，季度申报的本月数是4563个月的数据，
2020-07-13 16:34:27
当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额
2022-08-12 11:20:02
你好，根据领料单来计算的
2019-12-24 14:07:36
说明之前按未开票收入申报增值税了，之后又开具了发票，所以要在未开票收入栏填写负数。
2018-12-06 09:28:29
是的，小企业准则是这么填的
2021-07-08 14:02:30
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