老师我们公司是4月份从小规模生成的一般纳税人。我4月份有报关30万的货物出去。还没到亚马逊的海外仓。但是亚马逊后台显示的数据我有80万的销售额。我在申报增值税的时候80万是全部报免税吗。那报关出去的40万我要退税，增值税报表上要提现出退税吗

七七 追问

2026-05-12 12:19

那我5月份申报的时候，一部分是之前小规模的库存货，这一部分是不用退税的。还有一部分是4月份自己报关出去的货物，要退税。报关出去的要另外区分开来吗

暖暖老师 解答

2026-05-12 12:22

如果4月没申报就要合计

七七 追问

2026-05-12 12:23

还有就是亚马逊推送的数据，表格中有收入，费用，税费。那我在做所得税汇算时是否可以直接根据这张表格，把费用和税费做到管理费用里面去呢。

七七 追问

2026-05-12 12:25

4月份的报税，是现在5月份申报的嘛。那您的意思是说4月份亚马逊的收入全部申报到免抵退税这一栏是吗

暖暖老师 解答

2026-05-12 13:36

不可以的没有发票的

七七 追问

2026-05-12 13:59

那收入按照哪个数据申报呢

暖暖老师 解答

2026-05-12 14:07

你4月全部报关单的合计金额