前几个月已经转结了的管理费用，现在要转回，怎么做分录

鱼多多 追问

2018-07-13 13:04

内帐 
要分两个账套，之前做一个账套了

江老师 解答

2018-07-13 13:06

直接冲销原来的凭证处理。

鱼多多 追问

2018-07-13 13:08

很多诶，原先的全部都要冲掉吗，我打算是一笔做过去，弄个内部往来资金这样

江老师 解答

2018-07-13 13:09

这个如果是一笔做，可能时间长了，你也分不清具体是哪些冲销的凭证

鱼多多 追问

2018-07-13 13:10

那是没事，分开只是为了出报表，明细还是在主账套里面的，以后查的时候方便

江老师 解答

2018-07-13 13:12

那个建议做一个明细表处理。作为凭证附件，时间长了，可以查清内容

鱼多多 追问

2018-07-13 13:13

这个有的，就是分录不会做

江老师 解答

2018-07-13 13:13

这个全部按原来的分录冲销处理。建议你一笔一笔对应的冲销，就不存在说分录不会做的问题。