仅限思羽老师回答，老师请问刚刚问你那个调整管理费用那个数，我具体怎么做分录，可以请老师帮帮我吗？非常感谢

饱满的小伙 追问

2022-04-13 12:45

老师就是这个请你教我具体处理方法，怎么做分录，谢谢老师

meizi老师 解答

2022-04-13 12:47

1.反结账12月里面 。列清楚 你那个200万贷方的金额  明细表 ；然后在12月账套里面 直接 做  一笔调整分录。   在做 结账即可    

饱满的小伙 追问

2022-04-13 12:52

老师10万是在12月贷方红字，这个直接修改凭证用正数做在借方来可以吗？然后之前月份的贷方正数的200万我在12月怎么做分录，非常感谢了

meizi老师 解答

2022-04-13 12:58

 你好； 1.是 。     直接调整到 借方负数来做 就行了。     2. 是的 哈    你之前分录 我看看怎么处理 。 你之前的分录发来看看

饱满的小伙 追问

2022-04-13 14:23

老师，明天发给你，今天有事没去上班

meizi老师 解答

2022-04-13 14:29

  好的 ； 到时你注意看下； 如果反结账去 12月里面 先把之前分录 全部    做一笔合计分录来红冲；在按 借方负数做即可    

饱满的小伙 追问

2022-04-14 10:34

老师请你帮我看一下

饱满的小伙 追问

2022-04-14 10:35

12月那张直接在当月修改凭证，怎么做分录

饱满的小伙 追问

2022-04-14 10:36

然后其他4张凭证之前月份的怎么在12月一笔做分录。非常感谢老师，辛苦了

meizi老师 解答

2022-04-14 10:41

 直接在12月里面 先去把这些做账的分录 全部 红冲了或者直接删除  （反审核去删除  ）  ；然后在做 一笔正确分录就可以了  

饱满的小伙 追问

2022-04-14 10:49

那老师请问一下能不能只做一笔借方也是管理费用，贷方也是管理费用的金额来冲之前的金额呢，12月份这张凭证有个管理费用贷方红字，我把那个数做在借方正数对吗？

meizi老师 解答

2022-04-14 10:55

 你好 ；  建议你直接去    反审核删除了在去  做账或者是红冲了在重新做 ； 等下怕你系统又 识别不了  

饱满的小伙 追问

2022-04-14 10:56

老师我给你说说我的做法，请你看看对不对，12月那张把负数金额做在借方正数，，之前月份的管理费用合计金额是贷方正数1995413，我现在做做一次分录冲了
借：管理费用1995413（负数），
    贷：管理费用1995413（负数）

meizi老师 解答

2022-04-14 10:59

 你好；    可以的。 但是你注意系统识别哈