呼叫郭老师，郭老师在吗？

微信用户 追问

2026-05-11 15:59

老师汇算清缴系统提示这个我根据他的提示已经调增

微信用户 追问

2026-05-11 16:00

现在系统又给我提示一个。

微信用户 追问

2026-05-11 16:02

我现在该怎么操作直接更改那个利润表把那个税金及附加改成他提示的数据？

微信用户 追问

2026-05-11 16:05

老师在吗

朴老师 解答

2026-05-11 16:10

在的，稍等我看看你的问题哦

朴老师 解答

2026-05-11 16:15

方案 1（最稳妥，不用改账、不改利润表）
汇算主表税金及附加继续填账面数 45402.77，不动
在 A105000 纳税调整项目明细表，把差额20504.39 元，填在扣除类 - 其他做纳税调增
调增后直接提交，预警自动消除，不用改财务报表
方案 2（改表，不推荐）
把年度利润表、汇算主表的税金及附加直接改成 24898.38，和系统抓取的实缴数一致。
缺点：会和你账上计提数不一致，需要调账。

微信用户 追问

2026-05-11 16:20

谢谢老师，

朴老师 解答

2026-05-11 16:27

满意请给五星好评，谢谢

微信用户 追问

2026-05-11 16:29

调增是在A105000 纳税调整项目明细表，30行吧

朴老师 解答

2026-05-11 16:35

同学你好
是在这里哦