郭老师，郭老师，郭老师在吗

逃离六楼东 追问

2024-05-25 16:40

老师，小微企业，汇算清缴《纳税调整项目明细表》，“业务招待费支出”的账载金额我填上了，但是填税收金额的时候会有提示，然后自动清零，也退出过，没有根据前几天申报的财务年报自动填数，这怎么办呀？

郭老师 解答

2024-05-25 16:56

主表里面的营业收入填写的吗？如果是的话保存一下，然后再打开纳税调整明细表。

逃离六楼东 追问

2024-05-25 17:06

没有诶，没有选那个表，小微企业不是只需要填A000000《企业基础信息表》、A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》、A105000《纳税调整项目明细表》、A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》A106000《企业所得税弥补亏损明细表》、A107040《减免所得税优惠明细表》

郭老师 解答

2024-05-25 17:06

你好，主表里面的营业收入有吗？如果有的话，你重新保存主表。

郭老师 解答

2024-05-25 17:07

税收金额你不能自已填写，它自动出来的。

逃离六楼东 追问

2024-05-25 17:11

主表里的营业收入没有填  是0。是因为周末的关系吗？没有自动填充

郭老师 解答

2024-05-25 17:13

你好，你为什么不填写收入？和周末没有关系的这个你自己填写。

逃离六楼东 追问

2024-05-25 17:16

主表的营业收入是从《一般企业收入明细表》里取数吧，但是这张表和《成本支出明细表》小微企业不是不需要填吗

郭老师 解答

2024-05-25 17:20

小型微利直接填写主表

一般收入
一般成本
还有期间费用明细表，不要填写。

逃离六楼东 追问

2024-05-25 17:23

我们是小微企业，小微企业是需要填写的吗？主表现在是这样的

郭老师 解答

2024-05-25 17:28

不填写


你这里填写不了，因为你选择了一般收入明细表，你把这些表删除

逃离六楼东 追问

2024-05-25 17:33

可是这样提交不了诶

郭老师 解答

2024-05-25 17:39

你看下你基础表里面是小型微利企业吗？

逃离六楼东 追问

2024-05-25 17:41

基础表里选的是否，因为当时问，说的是小微企业和小型微利企业不一样

郭老师 解答

2024-05-25 17:46

不一样啊
企业所得税符合小型微利企业


你不属于小型微利企业先去填写一般收入明细表
填写了收入才能填写招待费

逃离六楼东 追问

2024-05-25 17:47

那一般收入和成本这两个表都要填对吧

郭老师 解答

2024-05-25 17:51

是的对的，需要填写的呀。