送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-15 09:18

在的具体的什么问题。

马莉 追问

2022-03-15 09:23

你好,郭老师。请教一下假如2021年度亏损,但汇算清缴要在4月末才能完成。2022年1季度所得税申报,本季度公司盈利,因未做汇算清缴,2021年的亏损是无法自动带出的是吧?

马莉 追问

2022-03-15 09:24

所以,2022年1季度只能暂按盈利预缴,对吗?

郭老师 解答

2022-03-15 09:25

对的是的是这么做的,这种情况下你可以自己暂估一个。

郭老师 解答

2022-03-15 09:25

借管理费用贷其他应付款,然后在四月份你再把这个分录红冲。

马莉 追问

2022-03-15 09:27

如果2022年4月末做完21年汇算清缴,我2022年一季度多缴的所得税,是会退税吗?

郭老师 解答

2022-03-15 09:29

好,退税不好退,因为有些地方退税需要税务局查账。

马莉 追问

2022-03-15 09:34

假如不考虑个别地方税务局难缠,正常情况下的话,我做完汇算清缴亏损的话,22年一季度我预缴的所得税就会退还给企业对吗?

郭老师 解答

2022-03-15 09:35

对的是的,是这么做的。

马莉 追问

2022-03-15 09:41

完全明白!郭老师在实践中有很多经验和巧办法,是其他老师所不能给予的!每次都能在你那学到不少,所以遇到此类问题我第一个要请教的一定是郭老师!希望学堂给予郭老师特别激励!

郭老师 解答

2022-03-15 09:41

非常感谢信任哈
工作愉快

马莉 追问

2022-03-15 09:44

希望老师把实践中更多更好的办法传授与我们啊!

郭老师 解答

2022-03-15 09:45

会的
我们知道的不会保留的

上传图片  
相关问题讨论
在的具体的什么问题。
2022-03-15 09:18:24
在的 具体的什么问题的
2025-03-27 13:18:58
的具体的什么问题。
2022-02-17 19:53:45
你好 在的 具体的什么问题
2021-12-31 02:56:08
在的具体的什么问题。
2022-04-01 19:54:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...