郭老师在吗？想请教郭老师一个问题

马莉 追问

2022-03-15 09:23

你好，郭老师。请教一下假如2021年度亏损，但汇算清缴要在4月末才能完成。2022年1季度所得税申报，本季度公司盈利，因未做汇算清缴，2021年的亏损是无法自动带出的是吧？

马莉 追问

2022-03-15 09:24

所以，2022年1季度只能暂按盈利预缴，对吗？

郭老师 解答

2022-03-15 09:25

对的是的是这么做的，这种情况下你可以自己暂估一个。

郭老师 解答

2022-03-15 09:25

借管理费用贷其他应付款，然后在四月份你再把这个分录红冲。

马莉 追问

2022-03-15 09:27

如果2022年4月末做完21年汇算清缴，我2022年一季度多缴的所得税，是会退税吗？

郭老师 解答

2022-03-15 09:29

好，退税不好退，因为有些地方退税需要税务局查账。

马莉 追问

2022-03-15 09:34

假如不考虑个别地方税务局难缠，正常情况下的话，我做完汇算清缴亏损的话，22年一季度我预缴的所得税就会退还给企业对吗？

郭老师 解答

2022-03-15 09:35

对的是的，是这么做的。

马莉 追问

2022-03-15 09:41

完全明白！郭老师在实践中有很多经验和巧办法，是其他老师所不能给予的！每次都能在你那学到不少，所以遇到此类问题我第一个要请教的一定是郭老师！希望学堂给予郭老师特别激励！

郭老师 解答

2022-03-15 09:41

非常感谢信任哈
工作愉快

马莉 追问

2022-03-15 09:44

希望老师把实践中更多更好的办法传授与我们啊！

郭老师 解答

2022-03-15 09:45

会的
我们知道的不会保留的