2月份时因成本票问题强制进项税转出3.98元，借：主营业务成本3.98 贷：进项税转出 3.98 借：进项税转出3.98 贷：应交税费-未交增值税3.98 借：应交税费-未交增值税3.98 贷：银行存款 3.98 借：税金及附加0.24 贷：各项附加税明细0.24 借：各项附加税明细 0.24 贷：银行存款0.24 4月份时因申请了退税。 借：主营业务成本-3.98 贷：进项税转出 -3.98 借：进项税转出-3.98 贷：应交税费-未交增值税-3.98 借：税金及附加-0.24 贷：各项附加税明细-0.24 借：银行存款 4.22 贷：应交税费-未交增值税3.98 各项附加税明细0.24 这样做对吗

有型的翅膀 追问

2026-05-09 12:29

当时税管员让报在2月份 到了3月份时系统自己出来了数，税管员又让更正到了3月份，2月份的就交重了，所以4月份申请的退税

有型的翅膀 追问

2026-05-09 12:37

为啥我的账上的4月份 应交税费-未交增值税余额与申报表上的4月份差了3.98呢

郭老师 解答

2026-05-09 12:37

可以的
可以这么做的

郭老师 解答

2026-05-09 12:38

退回来的税款借银行存款，贷，应收税费未交增值税，你没有做这一个

有型的翅膀 追问

2026-05-09 12:38

为啥有差 

郭老师 解答

2026-05-09 12:39

退回来的税款借银行存款，贷，应收税费未交增值税，你没有做这一个

郭老师 解答

2026-05-09 12:39

你的附加税对吗
应该也不对

有型的翅膀 追问

2026-05-09 12:39

这一步做了

有型的翅膀 追问

2026-05-09 12:39

附加税也对

有型的翅膀 追问

2026-05-09 12:40

不知道差在了哪里

郭老师 解答

2026-05-09 12:40

退税之前你去看一下余额正确吗？

有型的翅膀 追问

2026-05-09 12:42

我上传上照片帮我看一下吧

郭老师 解答

2026-05-09 12:42

可以的，发来看一下呢

有型的翅膀 追问

2026-05-09 13:03

怎么发不上呢照片 传不上去

郭老师 解答

2026-05-09 14:14

你用的电脑吗
左下角有插入图片的吧