去年工程施工还有100万余额，今年开出去的发票成本不够，结转去年的工程施工又担心取票率不足被查怎么办呢

郭老师 解答

2026-05-06 20:14

可以开红字确认单你如果不重新开的话，那你就留存好了，证明税务局查账的时候提供出来

郭老师 解答

2026-05-06 20:18

会算清剿做了吗？没有做的话，你可以补收入的，之前的增值税申报表也得播，如果不想补到去年的就尽快的在今年年初完成，一到五月份之前完成。

郭老师 解答

2026-05-06 20:29

你拖的时间越长风险越大，因为你的纳税义务晚了

郭老师 解答

2026-05-06 20:40

大部分预警区间为行业均值的70%以下‌

郭老师 解答

2026-05-06 21:21

你帐上做的成本是多少

郭老师 解答

2026-05-06 21:32

你不要写问题
提问的时候直接找郭老师回复

郭老师 解答

2026-05-06 21:49

你的工资是800,000的话不会预警

郭老师 解答

2026-05-07 06:24

同行业
你知道你当地同行业多少
不得有足够的成本费用才能有保证

风雨兼程 追问

2026-05-06 20:13

是的，发票已经都认证了呢，也真实采购了

风雨兼程 追问

2026-05-06 20:15

现在最大的问题是没有按施工进度确认收入，这怎么办呢，怎么把这100万消化掉呢

风雨兼程 追问

2026-05-06 20:27

如果在五月份之前完成把收入申报上，成本结转了，也会出现取票率不足，这样和五月之后开，在税务上有什么区别吗

风雨兼程 追问

2026-05-06 20:30

取票率低于多少会预警呢

风雨兼程 追问

2026-05-06 21:16

如果今年有400万收入，成本取票到300万，会预警吗，想把去年的成本消化掉

风雨兼程 追问

2026-05-06 21:29

老师，怎么才能接着这个问题继续问你呢，询问次数要节制了

风雨兼程 追问

2026-05-06 21:42

我测算了一下，把去年没有确认的收入和今年新项目全部开票大概400万，结转成本和费用380万的话今年如果凑齐300万发票和工资，是不是可能不会预警

风雨兼程 追问

2026-05-06 21:44

现在如果把去年未开票的收入都确认的话，进项和成本都不够，要交10几万税款

风雨兼程 追问

2026-05-06 21:52

老师，没懂你说的工资是80万不会预警，成本和费用一共380万，发票300万，工资80万，这样取票率是百分百吧，取票率不是有30%的空间吗