工程施工2018年已结转成本,账面已平,为什么转2018年期初余额时2019年工程施工期初余额还有数??

蓝色的梦 追问

2019-03-04 13:26

按本期 
发生数，借：主营业务成本贷：工程施工

小黎老师 解答

2019-03-04 13:27

您好，是各个明细科目单独结转的，还是设置了结转成本这个科目？

蓝色的梦 追问

2019-03-04 13:34

自己单独结转的

小黎老师 解答

2019-03-04 13:35

您好，你先登陆2018年帐看下期末余额如果都是为0，那么结转过来就不应该是有数的。

蓝色的梦 追问

2019-03-04 13:47

2018年期未余额有数

小黎老师 解答

2019-03-04 13:47

您好，说明2018年期末没有结转完

蓝色的梦 追问

2019-03-04 13:49

但我的点开明细帐是平的

小黎老师 解答

2019-03-04 13:52

您好，明细账是什么样的呢？

蓝色的梦 追问

2019-03-04 13:54

是平的

小黎老师 解答

2019-03-04 13:56

您好，期末余额有数据说明可能记账过程中出现了差错，需要查找一下呢

蓝色的梦 追问

2019-03-04 13:57

用友T3自动记帐，怎么查？

小黎老师 解答

2019-03-04 13:58

您好，看下结转那张凭证

蓝色的梦 追问

2019-03-04 14:00

看结转凭证？

蓝色的梦 追问

2019-03-04 14:00

有什么问题吗？

小黎老师 解答

2019-03-04 14:06

您好，用友结转的时候是根据项目整体结转的，没有结转明细科目。所以有余额 ，你看下每个项目后面都是一个结转数

蓝色的梦 追问

2019-03-04 14:20

有的

蓝色的梦 追问

2019-03-04 14:20

那我该怎么办？

小黎老师 解答

2019-03-04 14:21

您好，没关系，这个工程施工科目余额应该为0了，只是明细科目有数据，如果你想结转掉，就把各明细科目对 结转数进项一一结转就可以了

蓝色的梦 追问

2019-03-04 14:27

好的，我再看看吧？谢谢

小黎老师 解答

2019-03-04 14:27

不用谢，很高兴为您解答。