老师，账上有预估入账，但是忘记冲了，也没有应付账款，这个预估怎么处理啊

醉墨*烟狸 追问

2026-04-30 09:27

跨好几年了，有好几笔

醉墨*烟狸 追问

2026-04-30 09:28

累计12万多

小菲老师 解答

2026-04-30 09:30

同学，你好 
你原材料，结转成本了吗？

醉墨*烟狸 追问

2026-04-30 09:33

还有这几笔

醉墨*烟狸 追问

2026-04-30 09:33

之前不是我做的账，结转了，这些账上没余额

小菲老师 解答

2026-04-30 09:33

同学，你好 
你如果结转成本了，就用这个 
 
 
借：应付账款 
贷：以前年度损益调整

醉墨*烟狸 追问

2026-04-30 09:37

小企业会计准则，好像不让用以前年度损益调整

小菲老师 解答

2026-04-30 09:38

同学，你好 
用未分配利润