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情况1：公户收到电子承兑，已入账，代账公司未记录收账，公司未发现账目错误，公户付款客户没有要求开票。 情况2：给厂家付款电子承兑，代账公司未记录应付账款，公司忘记找厂家开票。 问题1：这两种情况造成的坏影响有哪些。 问题2：如何补救？
高挑的白羊
于2021-10-20 11:04 发布 1891次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2021-10-20 11:05
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精选问题
这里为什么：利息入账，但不能抵扣，要调增处理？问题：公 问
支付本金+利息时 借：其他应付款—股东（本金部分） 借：财务费用—利息支出（利息部分） 贷：银行存款 贷：应交税费—应交个人所得税（代扣利息个税，税率20%） 代缴个税时 借：应交税费—应交个人所得税 贷：银行存款 答
老师您好，我们企业租的房子签三年合同，但我们企业 问
先明确：你是承租方，房租发票应由房东（销售方）开，你自行开的发票不合规，需先处理不合规开票，再按实际租期重开 / 冲红。 冲红规则： 专票已抵扣：你作为购买方申请《红字信息表》，税务审核通过后，房东必须据此开红字发票，不是非要房东到场，系统可办。 房东不配合：书面催告 %2B 留存证据→向主管税务机关投诉（房东有开票 / 红冲义务）→税务可责令其改正、罚款；仍不配合，可走诉讼要求履行义务并赔偿损失。 未实际发生的 1 年租金：冲红后做进项税额转出，多缴税费可申请退税，同时调减对应费用，避免税前扣除风险 答
老师您好，比如我们24年研发产品，原料等当年放在研 问
你好，那需要有成本可以结转才可以的 答
你好老师，我们公司都是电商平台销售的多，如拼多多 问
需要拼多多开发票给你们做账 答
老师，法定代表人死后（两个股东的有限公司的法人），多 问
您好，一般死后就要变更了 答
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朴老师 解答
2021-10-20 11:05
高挑的白羊 追问
2021-10-20 15:36
朴老师 解答
2021-10-20 15:43