老师您好，客户的钱打给我公司的供应商（当作我们付款），然后我们从私卡上扣掉税点的钱，私卡退钱给客户（最后相当我公司只收税点），这个账怎么做，帮我看下分录对吗

丫头 追问

2026-04-23 14:44

做内账，铅笔最后2笔因为没退款，所以票点也没收

朴老师 解答

2026-04-23 14:46

客户钱打供应商：正常借库存商品，贷应付账款
未退款、未收票点：暂时不做任何分录，挂往来备查即可
你现有分录：深圳代付对冲没问题，未结清款项留在其他应付款挂账，不用提前结转收入
只有实际收到私卡票点，再做：借老板私卡 贷其他业务收入

丫头 追问

2026-04-23 14:50

老师借4笔，第一笔对的，下面几笔哪笔错了。最后我想要这样的结果，应该怎么做

丫头 追问

2026-04-23 14:52

分录麻烦您能帮我按顺序写下吗？

朴老师 解答

2026-04-23 14:58

客户代付供应商货款（视同你公司付款）
借：应付账款 - 铜线 2972248.25
贷：其他应付款 - 深圳代付 2972248.25
后续退款、收到税点再做账
钱没退、税点没收到 → 不做任何分录，只挂其他应付款不动
后续实际私卡退款给客户
借：其他应付款 - 深圳代付
贷：老板私卡
实际收到私卡税点
借：老板私卡
贷：其他业务收入 - 票点

丫头 追问

2026-04-23 15:12

现在是退了一部分，还有未退（铅笔写的）在4月1号退的，现在1 －3是对的，就是最后4是错的，对吗？4还是不太明白

朴老师 解答

2026-04-23 15:16

同学你好
对的
是这样

丫头 追问

2026-04-23 15:20

现在是这个绿色圈的不知道怎么写

朴老师 解答

2026-04-23 15:25

收到深圳票点退回多付票点款
借：银行存款 38923.46
贷：其他业务收入 - 票点手续费 38923.46
另一笔退余款
借：银行存款 48010.53
贷：其他应付款 - 深圳代付（冲减之前挂账代付款）