发布了减资公示可以撤回吗？

哆啦 追问

2026-04-22 12:32

郭老师，好开心又遇到你了，想请教你一个专业的问题。1月份发放12月份工资的时候，所属期是1月的社保，代理记账会计在所属期是202512月的工资扣回了1月个人部分的社保。现在我怎么调回正确的？

郭老师 解答

2026-04-22 12:35

提前扣了一个月，这个月发工资的时候就不要扣个人分的社保了
扣除个税之后支付

哆啦 追问

2026-04-22 12:44

扣了怎么办呢？老师

郭老师 解答

2026-04-22 13:05

还能发下去吗

不能的话就在这个月别扣

哆啦 追问

2026-04-22 16:05

郭老师，我们发给代账会计的工资表是对应回工资月份扣的，就是1月份工资是对应回1月份的社保的，不知代理记账那边咋搞的，12月份的工资对应我们1月份的社保扣

哆啦 追问

2026-04-22 16:33

就是代理记账那边的发工资的会计账务处理凭证分录，和我们工资表的对应不上

郭老师 解答

2026-04-22 16:58

你去看下他一个月扣了两次吗
正常的当月扣当月的他也是一个月扣一个月的

哆啦 追问

2026-04-22 17:02

你的意思 是其中有月一个，他们的账务处理是扣了两次？

郭老师 解答

2026-04-22 17:06

是的
这个需要去查下的

哆啦 追问

2026-04-22 17:12

我们的工资表是没有错的，老师，1月份的工资对应回所属期是1月份的社保扣回员工的个人部份。正常来说，会计发放工资的分录是对应回工资表的代扣个税，和扣回员工的个人部分社保的，不知道他咋搞的，不做计提工资，发放工资的时候才做计提，再发放，这样应付职工薪酬没余额，正常来说资产负债表来体现欠员工1个月工资的

郭老师 解答

2026-04-22 17:13

那他是少计提了一个月
当月的工资次月计提支付

哆啦 追问

2026-04-22 17:15

郭老师，我应该怎么查他哪个月扣了两次？

郭老师 解答

2026-04-22 17:16

账上个人负担的社保明细账里面
看金额

哆啦 追问

2026-04-22 17:16

其他应收款-社保，这个科目的明细账吗？老师

郭老师 解答

2026-04-22 17:16

你有工资吗
有的话你自己能看出来
工资表的-个人负担的社保个税等
是你收到的

郭老师 解答

2026-04-22 17:17

你收到的少了几个月能算出来

哆啦 追问

2026-04-22 17:22

我的工资没少啊，老师。

郭老师 解答

2026-04-22 17:23

每个月社保都一样你怎么知道他扣的几月份

哆啦 追问

2026-04-22 17:58

比如，12月份，这个员工离职了，所属期是12月份的社保我们公司也帮这个员工购买的。1月份发放工资，代账会计就不扣这个员工的社保，因为社保已经提前一个月扣了，但我们出工资是出扣完了社保的工资的，

郭老师 解答

2026-04-22 17:59

那就再补上一个借应负职工薪酬工资500贷，其他应收款个人负担的社保，你没跟他说是不