我公司是小规模服务企业，夲季度增值税申报，其他房租收入不含税税务代开专票29126.21元，另外主营服务业收入70551.54，增值税申报表怎么填？

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2018-07-12 20:22

您好，代开专用发票金额填写到第2行，主营业务收入填写到第3行，合计填写到第1行，把代开专用发票的税额填写到第21行，就行了。

精选问题

如果已经申报退税，咱们当地税局没有款给退税，需要问

你好，是出口退税吗。借：其他应收款——应收出口退税款贷：应交税费——应交增值税（出口退税）答
老师！可以开3%的普票吗？问

你好，小规模纳税人可以不享受优惠开具3%普票的答
老师，实际付款4864，客户开票4860，怎么做账？问

多付款的金额还是计入成本费用，做纳税调增答
公司今年8月成立，长期进项大于销项，从8-10月份进项问

借应交税费应交增值税销项4万，应交税费应交增值税转出未交增值税1万，应交税费应交增值税销项5万借应交税费应交增值税，转出未交增值税，贷应交税费未交增值税5000，借应交税费未交增值税5000，贷银行存款5000。那也不等于你的留底2000 待认证没有勾选的不需要做答
小规模纳税人的企业所得税是多少问

符合小微，小规模纳税人的企业所得税5% 答

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