这样我也不存在多交税或少交税吗？ 那最早的时候您说要写笔分录 利润分配未分配的那个，是也不需要了吗？

朴老师 解答

2026-04-20 06:14

你既不多交税也不少交税，之前说的利润分配/以前年度损益调整分录完全不需要做。

雅斓 追问

2026-04-20 06:28

利润分配未分配的现在为什么又不需要写了呢

朴老师 解答

2026-04-20 07:20

你这个没有涉及跨年损益把

雅斓 追问

2026-04-20 07:27

25年暂估的，26年红冲，来的票都入在了26年里的

朴老师 解答

2026-04-20 07:33

你这个不涉及跨年损益
暂估的就是按我说的
今年收到发票直接原分录负数红冲然后再做例子分录就是

朴老师 解答

2026-04-20 07:34

是再做蓝字分录，打错字了

雅斓 追问

2026-04-20 07:53

蓝字分录那不是属于今年的了吗？

朴老师 解答

2026-04-20 07:53

是呀
红字分录也在今年呀，这样做既不影响去年的损益，也不影响今年的损益
这个就是暂估的目的

雅斓 追问

2026-04-20 08:08

那什么情况下需要做利润分配未分配呢

朴老师 解答

2026-04-20 08:11

比如说你去年没做这个费用，然后你今年收到发票了，你可以做跨年的
或者去年做了这个费用没来发票，今年汇算清缴之前也没来那你就可以调增

雅斓 追问

2026-04-20 08:26

好的，明白了，谢谢老师

朴老师 解答

2026-04-20 08:29

满意请给五星好评，谢谢