老师您好我们是小规模纳税人刚完成了企业所得税汇总合并缴纳，这个季度我申报企业所得税的时候，季度企业所得税这个表系统没有了，我去总公司系统看了下，但是总公司收入支出取数都是用公司的，没有分公司的数据，

小林老师 解答

2026-04-19 14:17

先把总分汇总后的数据申报后再申报分公司数据

????静语德 追问

2026-04-19 14:21

老师，系统只有还是以前那个企业所得税报表，没有汇总数据那个表啊

小林老师 解答

2026-04-19 14:22

图片界面是总公司还是分公司账号？

????静语德 追问

2026-04-19 14:26

总公司账号

????静语德 追问

2026-04-19 14:26

分公司已经没有这个企业所得税报表了

小林老师 解答

2026-04-19 14:30

那就把总分汇总后的财务报表申报企业所得税

????静语德 追问

2026-04-19 14:36

就是分公司人数，收入支出，资产等合想加吗

小林老师 解答

2026-04-19 14:49

是的，总分公司内部交易需要抵消

????静语德 追问

2026-04-19 15:54

还要做合并报表那样的合并完才申报吗？

小林老师 解答

2026-04-19 15:57

是的，需要总分汇总后申报

????静语德 追问

2026-04-19 16:00

是不是就是把这个企业所得税税表的数合并响加好了，资产负债表也是把两边的数想加就可以了是吗？老师

小林老师 解答

2026-04-19 16:02

是的，但是有抵消的科目也得做抵消