老师您好，公司半年多人管内账了，有7月份的利润表，资产负债表，费用表，本来我想着用财务软件，太多的明细科目，我不知道该怎么登记。公司没有财务软件，咱们的账套怎么领，领了之后怎么用，我是直接录8月份的凭证吗，谢谢老师。

朴老师

职称：会计师

2026-04-16 10:35

同学你好
可以的，你有期初数就可以

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精选问题

上个月暂估了原材料500，这个月收到一部分的原材料问

同学，你好暂估借：原材料 500 贷：应付账款-暂估 500 本月借：原材料 -300 贷：应付账款-暂估 -300 借：原材料 300 贷：应付账款 300 答
这个发票如何做分录？体现运费和保费要入什么科目问

你好海运费计入其他应付款核算答
老师，我的凭证做错了，可以按上面的调整吗？问

你好，可以的如果没其他答
请朴老师解答，问题有点长，请老师有空给与解答，公司问

公司账发货给电商借：其他应收款 — 电商 100000 贷：主营业务收入 100000 收到平台回款 15 万借：银行存款 150000 贷：其他应收款 — 电商 150000 月末核销差价借：其他应收款 — 电商 50000 贷：投资收益 / 其他业务收入 50000 电商账收货借：库存商品 100000 贷：其他应付款 — 公司 100000 销售确认借：其他应收款 — 平台 150000 贷：主营业务收入 150000 结转成本借：主营业务成本 100000 贷：库存商品 100000 冲销平台回款借：其他应付款 — 公司 150000 贷：其他应收款 — 平台 150000 月末核销差价借：利润分配 — 应付公司利润 50000 贷：其他应付款 — 公司 50000 答
老师，内帐建议用财务软件，还是excel表格？问

内帐建议用财务软件答

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