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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2018-07-12 16:01

费用大小多少？你们是上市公司，费用是什么内容

时光飞逝 岁月如梭  追问

2018-07-12 16:03

费用1000，小公司，5月份今年到的发票冲去年的预提费用，

佟老师 解答

2018-07-12 16:11

直接做到这个月就行了，直接冲

时光飞逝 岁月如梭  追问

2018-07-12 16:13

科目怎么做

佟老师 解答

2018-07-12 16:16

借：费用 
   贷：预提费用

时光飞逝 岁月如梭  追问

2018-07-12 16:39

涉及到利润分配～未分配利润科目吗

佟老师 解答

2018-07-12 17:14

不涉及，月末结转大本年利润

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相关问题讨论
费用1000，小公司，5月份今年到的发票冲去年的预提费用，
2018-07-12 16:03:31
你好，做反方向分录就可以了。
2019-01-23 15:17:53
200万不是折旧，是其他的费用。这个怎么做呢
2020-04-17 13:47:52
借：银行存款/其他应付款等对应科目 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：未分配利润
2019-01-07 13:40:06
金额大吗，金额大的话通过以前年度损益调整处理。 金额小的话可以直接冲减当期销售费用。
2018-06-07 20:55:05
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