2月对账，去年6月挂账的应收，有300多块钱费用需要冲销，跨年冲的话，怎么做分录

不吃螺蛳粉 追问

2018-03-08 15:29

借：销售费用 贷应付

不吃螺蛳粉 追问

2018-03-08 15:30

跨年不是得用以前年度损益调整科目，有必要吗

宋生老师 解答

2018-03-08 15:33

您好！如果金额不大，可以不用没关系的

不吃螺蛳粉 追问

2018-03-08 15:37

那就直接红字冲这笔分录？

宋生老师 解答

2018-03-08 15:38

你好！是的。直接冲减就好了