半路接账，这是对方的报表，我如何填期初数

第三杯茶 追问

2026-04-14 12:00

我3月份接过来要建账，输入期初数，去年利润是负数，未分配期初不应该是0吧

apple老师 解答

2026-04-14 12:02

系统初始化对吧，

不是的，是按照累计金额录入

用科目余额表录入。不要用这两个表录入

第三杯茶 追问

2026-04-14 14:29

没有余额表，只有这两张表

apple老师 解答

2026-04-14 14:39

那你无法初始化的，
举例说明，
货币资金里 库存现金是多少，银行存款是多少，没法分得清


应收账款是谁家欠的钱，也无法确定

等等

apple老师 解答

2026-04-14 14:39

得问对方的前任财务人员 要这些数据

第三杯茶 追问

2026-04-14 14:53

啥也没有，全部零申报

apple老师 解答

2026-04-14 14:59

0申报 是税局报表，但是。他们能提供你这两个报表 就说明 有数据存在的，

光这两个报表没法初始化的

第三杯茶 追问

2026-04-14 15:26

我问他们他们说没有

apple老师 解答

2026-04-14 15:32

那你问他们，没有科目余额表， 怎么来的 资产负债表啊，