老师，麻烦问一下，我们有一张发票，供应商是在3月30号开的，但是4月2号冲红了，我这个怎么做账啊？

供应商专票多开了，多余款也不收了，发票也不重开，如何做账

答： 你好。按照发票金额做账，不收的款，转到营业外收入

你好，请问我们公司欠供应商的钱，供应商给我们摸了零头，这种应该怎么做账呀

答： 你好，这个你，进入营业外收入。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

个人帮公司代付给供应商钱，该怎么做账啊？

答： 借；应付账款 贷；其他应付款