月底转成本，平时有的记入费用了，如果收入没有成本可结转，怎么办

向日葵的微笑 追问

2018-07-12 14:34

我还不明白，我要怎么做呢，怎么做分录

蒋老师 解答

2018-07-12 14:35

比如你们是教育培训公司，那么做培训的老师的费用就可以入成本 
借：主营业务成本-工资（老师的工资） 
      贷：银行存款等等

向日葵的微笑 追问

2018-07-12 14:35

是填写季度利润表的时候，没有成本把费用的数，填写到成本处吗

蒋老师 解答

2018-07-12 14:36

不是的，是你们平时做分录的时候就得这么做哦

向日葵的微笑 追问

2018-07-12 14:36

那软件企业呢！老师，我刚刚入手，还不会

蒋老师 解答

2018-07-12 14:39

软件企业  比如你们技术部的工资就可以入成本啊

向日葵的微笑 追问

2018-07-12 14:40

那平时入费用了！我现在要怎么办呢，收入120万，成本怎么配比呢

向日葵的微笑 追问

2018-07-12 14:41

我们平时给学校做教育平台

蒋老师 解答

2018-07-12 14:43

就是跟你们做平台发生的相关的费用都可以做到成本里面，这个不是配比不配比，是据实做账的

向日葵的微笑 追问

2018-07-12 14:44

那平时是做成本，还是费用，怎么具体区分啊！老师，请教您

向日葵的微笑 追问

2018-07-12 14:44

直接不用做库存商品，直接做成本吗

蒋老师 解答

2018-07-12 14:46

就是跟你们做平台发生的相关的费用，这个需要你自己去判断哦。