1月份请款，1月份收到进项发票，2月份付款，分录怎么做？

695131001 追问

2018-07-12 14:16

是做到1月份账目还是做到2月份账目里？

蒋老师 解答

2018-07-12 14:18

什么时候发生的就放在哪个月，你收发票在1月就做到1月，付款就是2月

695131001 追问

2018-07-12 14:22

意思是我做两笔分录，一笔做到1月份一笔做到2月份？但是因为之前公司没有做过内账，银行单都没有留底的，我现在刚开始建账，要把今年发生的经济业务都入进去，所以我不知道像这种情况该入到哪个月上面。

蒋老师 解答

2018-07-12 14:25

是的，分两笔，这个都是根据你什么时候发生，或者什么时候拿到票据做账的。比如你1月份付款了，12月才拿到票，你不可能等到12月拿到票才一起做分录是吧

695131001 追问

2018-07-12 14:33

那我2月份没有银行单据怎么办？

蒋老师 解答

2018-07-12 14:34

没有单据那是怎么付款的呢

695131001 追问

2018-07-12 14:37

写了请款单，就是1月份材料来了写请款单，然后2月份才付的款，但是请款单是跟1月份单据订在一起的。

蒋老师 解答

2018-07-12 14:41

我就是说2月份付款的单据在哪里呢，请款单跟付款是两回事，付款是按银行回单或者现金付款单来做的

695131001 追问

2018-07-12 14:50

当时老板没做内账，打印的银行回单给外账了，内账没有留底，就给我发了表格核对付款记录。

蒋老师 解答

2018-07-12 14:50

嗯嗯，所以你们要复印一份，下次和你们老板商量一下。

695131001 追问

2018-07-12 14:52

我进来之后所有给外账的我自己都复印留底了，问题是我现在要从1月份开始做账，这样没有单据我怎么做？

蒋老师 解答

2018-07-12 14:53

这个没有单据你就写个说明入账，让老板签个字，下次你们记得把复印件弄好就行了

695131001 追问

2018-07-12 14:54

好的，谢谢老师。

蒋老师 解答

2018-07-12 14:56

不客气，满意请给五星好评，祝工作顺利！天天开心！