送心意

程小峰老师

职称中级会计师,CMA,高级会计师,税务师

2018-07-12 13:58

您好!你的这个表头没有一起 截图完整,看不到你上面的信息。不过,这个数字表示从年初截止到本季度合计应缴纳的增值税。

wangzheng 追问

2018-07-12 14:07

老师,这是上半部分,您能告诉我本期应交增值税是哪一栏吗

程小峰老师 解答

2018-07-12 14:08

您好!本期应交增值税是第22行的“本期应补(应退)税额”

wangzheng 追问

2018-07-12 14:15

好的,谢谢老师

程小峰老师 解答

2018-07-12 14:21

好的,不谢!祝生活愉快!请帮我好评哈,谢谢!

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相关问题讨论
您好!你的这个表头没有一起 截图完整,看不到你上面的信息。不过,这个数字表示从年初截止到本季度合计应缴纳的增值税。
2018-07-12 13:58:10
您好!如果您是按季申报的话,按月的点不了的。 如果可以申报,那说明您是按月申报的纳税人。 另外,如果实在是按季申报又能点,那也没有关系的。按季申报的时候扣减掉已经申报过的金额。 或者您现在去撤销申报都是可以的。
2016-06-20 18:29:13
你好,是的,就是这样操作的
2016-08-11 14:25:56
你好!不是的。地税按月的就是按月
2017-09-12 16:23:49
您好 填在第二联 税务代开发票栏次负数填写
2021-04-05 11:04:29
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