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刘艳红老师
职称： 中级会计师
2026-04-07 19:45
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您好 我咨询个问题哈：销售方开具了跨年红冲发票，通过“以前年度损益调整”科目调整，那当月收入科目金额和纳税申报表收入金额不一致，有没有影响？
答： 没关系 这个属于正常的差异 即使被问询 也是有合理的解释的
老师我做汇算清缴，我公司2021年都是0申报，我填写所得税年度纳税申报表（A类）都是0申报不过去呀。提示本期汇缴填报的数据除第21行减弥补以前年度亏损，第32行减本年累计实际已缴纳所得额。
答： 你好 实际是没有业务的嘛，今年开始零申报的都申报不了。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
以前年度每月都有申报工资，纳税申报表都是0申报，财务报表也没有填写数据，如果现在重新建立账套我应该从那里开始做起
答： 你好同学，你如果说以前有申报个税工资的话，按说你应该把那些工资在账户上体现出来，如果跨年的话，以前年度的就不要做账务处理啦，从现在开始。
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申报年度所得税汇算清缴，有120万的资产减值损失，其中70万进行了纳税调减，剩余50万为以前年度的坏账准备，但是以前申报税务局的报表并未体现，所以这50万今年不能进行纳税调减，那是否需要纳税调增呢？
老师，我要调整2022年的企业所得税汇算清缴纳税申报表，主要是2022年的长期待摊费用以前年度损益调整，现在我要怎么调整纳税申报表？
老师，享受去年进项税加计抵扣后，去税务局更改增值税申报表就可以了，不需要更改财务报表是么？现在就在账务上通过以前年度损益调整这个科目调账吗？
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