老师您好，有个问题想咨询您一下，就是我们有个供应商上个月开给我们的进项发票，由于商品数量开少了，导致单价开高了。但是发票我们本月我们已经认证了，请问这种情况要怎么处理呢？如果开红字发票冲销，进项税转入转出的话，这样会导致需要我们任意一方多交税吗？

老师，我们进项发票冲红了货没有退回去这个账怎么做吗，冲红发票是供应商给我们的返利，将已抵扣进项发票冲红了，然后收到了供应商开过来的红字发票和款项，谢谢！

答： 那么，你可以在账务系统中设置一个冲红账户，将原来的进项发票冲红，然后将收到的红字发票和款项计入冲红账户。

老师，我们进项发票冲红了货没有退回去这个账怎么做吗，冲红发票是供应商给我们的返利，将已抵扣进项发票冲红了，然后收到了供应商开过来的红字发票和款项，谢谢！

答： 你好；     你这个 是开了红字信息表出去是吗 ？  这个是对方给你返利； 你开红字信息表就得先做转出分录。 你原来分录发来看看   

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

前期已经发票已经做进项税了； 后期供应商有开具红字发票； 不知道 进项税是横冲还是转出 ？

答： 同学你好 进项都是转出的