老师我们是农业单位，我们收到供应商开具的发票是自产自销37074元，供应商是免费税的加税合计也是这个数，我们支付供应商应付账款也是37074元，但是这张发票我们可以计算抵扣3336.66元，请问这个情况我们这张发票应该怎么做分录呢？

老师，付给供应商一笔款，分录：借 应付账款 贷 银行存款。 收到供应商开给我司的发票，分录怎么做呢

答： 你好，收到商品和服务的吗？

之前供应商送货过来未付款，怎么做分录现在付了，怎么做分录，

答： 您好 供应商送货过来未付款 有没有写分录

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

你好老师请教一下大家，供应商开了20万的发票进来，我们付了一半，剩余的款因为项目停工了或者对方垮了，不付了，怎么做分录？

答： 你好同学，如果确定这个应付账款后期不需要付了，你可以 借应付账款 贷营业外收入，这个营业外收入是需要缴纳所得税的。