送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-03-24 10:10

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-03-24 10:18

您好,框架逻辑可用,税务防多扣按以下方式处理:

1. 签约约定以对方公司当期完税证明及按项目回款占比计算的分摊表作为税款扣减依据,税款分摊公式为 本项目应担税款等于对方公司当期实缴总税款乘本项目回款除以对方公司当期总回款。

2. 无完税凭证时要求对方提供对方公司当期完税证明复印件、按项目回款占比计算的分摊明细表、本项目对应销项发票台账、本项目对应进项发票台账,双方每月对分摊金额签字确认。

3. 收到对方提供的项目税款分摊明细后会计分录:
借:工程施工——合同成本——合作方税费 10000.00
贷:应付账款——某合作方 10000.00

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你好;  电子税务局里面 - 套餐业务 -  有一个跨区域涉税事项套餐  - 下面就有核销的   操作的 
2022-03-21 17:19:51
您好,现在才交税,得问下当地税务申报的时候能否抵税才行
2024-05-26 20:34:20
你好这个日期就选一季度就好了。
2023-04-12 09:13:27
就是你签订的合同名称
2024-04-13 10:44:59
是的,就是完税凭证的哈
2023-10-12 14:59:00
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