老师好，我公司25年10月产生的房租。我25年7月提前支付房租。我10月做账的时候我只做了计提房租的账没有做支付的账。现在要怎么补救？

许小颖 追问

2026-03-13 14:53

那支付的时间只能按现在的时间做那不 是对不上了吗

文文老师 解答

2026-03-13 14:56

是的，支付的时间只能按现在的时间做

许小颖 追问

2026-03-13 14:58

我之前做的计提分录是  借管理费用  贷其他应付款  因为房租是员工代支付的。那我现在要怎么补做这个分录

文文老师 解答

2026-03-13 15:04

报销给员工才要继续做账

许小颖 追问

2026-03-13 15:05

是说我要报销给员工才能做支付的帐吗，那我不做提前支付的帐吗

文文老师 解答

2026-03-13 15:09

是的，报销给员工时 借：其他应付款 贷：银行存款

许小颖 追问

2026-03-13 15:11

之前员工付的是半年的房租费，那我现在是要全部报销给他然后继续做   借管理费用 贷其他应付款 这个分录吗

文文老师 解答

2026-03-13 15:17

垫付了，就要做这个分录

许小颖 追问

2026-03-13 15:19

那补提现员工支付房租的分录吗

文文老师 解答

2026-03-13 15:21

是，补提现员工支付房租的分录

许小颖 追问

2026-03-13 15:23

老师，我是说直接做公司支付给员工的分录，那不体现员工付房租的分录吗？

文文老师 解答

2026-03-13 15:25

借管理费用 贷其他应付款 这就是员工垫付房租分录。

许小颖 追问

2026-03-13 15:26

你这不是我计提房租的分录吗，也算体现员工付房租的分录吗

文文老师 解答

2026-03-13 15:32

是的，你的理解是对的。

许小颖 追问

2026-03-13 15:36

那老师，我现在不做员工付房租的分录也不算错，我就做这个产生房租的分录 借管理费用 贷其他应付款  后期公司支付给员工在做支付凭证就可以了是吧。

文文老师 解答

2026-03-13 15:41

是的，你的理解是对的。

许小颖 追问

2026-03-13 15:42

好的，谢谢

文文老师 解答

2026-03-13 15:44

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！