老师，上个月有张供应商给我们的发票开错了，这个月冲红，那冲红进项这个怎么做分录

供应商来给我们的发票开错了，我们发票不寄回给他们，到时候再来正确的发票，不就2份了分录怎么做呀

答： 你好，错误的需要寄回的 借；应付账款等科目 贷；原材料 等科目 应交税费（进项税额） 负数发票的分录

一次性拿一定数量的货，供应商会奖励现金。收到奖励是怎么做分录呢没开发票

答： 你好！建议借现金 贷营业外收入

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

公司从外面采购商品，供应商没开发票怎么入账，具体分录，公司对外销售也没开票，又怎么做分录

答： 你好， 借：库存商品 贷：银行存款 你销售的时候 借：银行存款 贷：主营业务收入---未开票收入 增值税