供应商来给我们的发票开错了，我们发票不寄回给他们，到时候再来正确的发票，不就2份了 分录怎么做呀

供应商来给我们的发票开错了，我们发票不寄回给他们，到时候再来正确的发票，不就2份了分录怎么做呀

答： 你好，错误的需要寄回的 借；应付账款等科目 贷；原材料 等科目 应交税费（进项税额） 负数发票的分录

10月供应商开了普票给我，我入了10月份的账。11月发现这张发票开错了，现在要红冲重开，要把这张错票退回去吗？

答： 不用再把错票退回去的，对方可以直接申请红冲的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

个人买的东西花了2万，公司为了开发票，个人把2万元转到公司账上，然后公司付给供应商2万，供应商把发票开给公司，这个业务分录怎么做？

答： 你好 你们实际是公司的业务吗