供应商来给我们的发票开错了，我们发票不寄回给他们，到时候再来正确的发票，不就2份了 分录怎么做呀

供应商来给我们的发票开错了，我们发票不寄回给他们，到时候再来正确的发票，不就2份了分录怎么做呀

答： 你好，错误的需要寄回的 借；应付账款等科目 贷；原材料 等科目 应交税费（进项税额） 负数发票的分录

10月供应商开了普票给我，我入了10月份的账。11月发现这张发票开错了，现在要红冲重开，要把这张错票退回去吗？

答： 不用再把错票退回去的，对方可以直接申请红冲的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问下，收到供应商的发票，已经抵扣了，跨月了才发现发票开错了，这个要怎么处理呢？

答： 你好 购买方开红字信息表 做转出进项税分录 然后申报填写附表2 转出 。 销售方根据购买方的信息表 开红字发票红冲处理