送心意

郭老师

职称初级会计师

2026-03-09 15:15

在的具体的什么问题

微信用户 追问

2026-03-09 15:21

老师,员工25年向公司借款2万元,26年老板2月把这两万元转为员工的工资,像这种情况应该怎么处理?是不是除了账务处理,还要在2月份的工资表里列支,并把个税申报在2月份里

郭老师 解答

2026-03-09 15:23

抵扣的是几月份的工资?在几月份工资里面填写他的工资
然后三月份申报个税,相当于2月发下去

微信用户 追问

2026-03-09 15:30

老师,是抵扣25年的工资,这个人准确的讲是在我们公司挂证书的,25年在工资表里只给他做了社保个人部分的工资,25年每个月也只给他申报个社保个人部分的个税。他25年借了2万元,之前一直做在往来款里,26年2月份老板说当25年工资处理

郭老师 解答

2026-03-09 15:30

那你每个月给他做工资表,相当于是次月二月份发放

微信用户 追问

2026-03-09 15:33

老师 ,是不是把这个2万元分摊做到26年1月和2月份的工资表里,然后再在26年2月份全部申报在2月份的个税里对吗

郭老师 解答

2026-03-09 15:35

2025年的工资表里面
三月份申报

微信用户 追问

2026-03-09 15:48

老师,25年的工资表都已经由老板签字并装订了,像这种情况应该怎么办

郭老师 解答

2026-03-09 15:49

再补上一个
补xx月份的工资表

微信用户 追问

2026-03-09 16:44

老师,分录应该怎么做?

郭老师 解答

2026-03-09 16:49

借利润分配,未分配利润,
贷,应付职工薪酬、工资,
借应付职工薪酬工资
贷,其他应收款
汇算清缴纳税调减,
企业会计准则用以前年度损益

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同学你好 是什么问题
2026-01-14 14:18:48
在的,具体的什么问题?
2024-12-10 09:24:09
同学你好 实在不好意思 退不回去了
2022-09-02 11:27:06
在具体的什么问题。
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在具体的什么问题?
2024-01-30 15:42:31
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