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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-07-11 12:09

发票已经认证，但不能抵扣的税额，需要最做进项税额转出

勤学苦练 追问

2018-07-11 12:11

分录怎么做呀

勤学苦练 追问

2018-07-11 12:12

那这个就是贷方余额是应交增值税增加吗

勤学苦练 追问

2018-07-11 12:16

在呀

徐阿富老师 解答

2018-07-11 12:22

你好，借：管理费用（原材料等，根据发票）  贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

勤学苦练 追问

2018-07-11 12:29

那就是表示要交税的，是吧，

徐阿富老师 解答

2018-07-11 12:30

你好，对的，不应该抵扣的，

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相关问题讨论
发票已经认证，但不能抵扣的税额，需要最做进项税额转出
2018-07-11 12:09:58
进项税涉及的货物及劳务用于集体福利，或者该进项税所汲步的货物因管理不当丢失被盗。 或者出口货物的征退税之差
2015-11-18 11:03:54
不能抵扣的进项认证了要做进项转出 认证了没有抵扣完的会自动留抵就是下期的上期留抵税额
2019-02-15 08:48:43
抵扣了不能抵扣的进项税额
2017-02-27 20:58:48
你好，就是已经抵扣的进项税额，因为不能抵扣需要做转出处理 比如购进的用于职工福利的进项税额抵扣了，就需要做转出处理 
2022-03-05 14:12:31
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