出口退税，进项发票与关单不一致，打算让供货商红冲重开，但是这个电子税务局申报表已填这个退税发票的金额，需要修改吗，这张发票同时也已经用途确认了在2月，需要撤回吗，但是好像撤不回，怎么操作？

老迟到的巨人 追问

2026-03-04 14:46

进货凭证信息回退申请不申请，供货商是红冲不了吗？

郭老师 解答

2026-03-04 14:53

供应商可以红冲，但是你需要进项转出，因为你已经抵扣了实际上你并没有抵扣，你选择的是退税勾选

老迟到的巨人 追问

2026-03-04 14:55

老师，之前用途确认，附表二已经填了，但是未申报退税，后面27行(期末已认证相符但未申报抵扣)都会自动带出来，这次提交了进货凭证信息回退申请，把附表二27行填成0了，这样可以吗

郭老师 解答

2026-03-04 14:59

可以的，可以这么做的

老迟到的巨人 追问

2026-03-04 15:01

这是12月申报表这个数是之前用途确认带出来的，但是还没退税，26年1月勾选了一张发票，附表二填的就是1月已勾选的发票金额，且税已退，现在申请进货凭证信息回退申请，2月申报表附表二填0还是填图片里面的数字

老迟到的巨人 追问

2026-03-04 15:02

图片里的数字是去年已勾选未退税的数

郭老师 解答

2026-03-04 15:04

你这个填写错了，应该是在26~28里面，


然后今年开始不需要填写，以前才需要填写，





26年开始都不需要填写了

郭老师 解答

2026-03-04 15:04

就是你即使没有撤回凭证，也得需要去修改

老迟到的巨人 追问

2026-03-04 15:08

老师，之前填的是26-28，一直没退下来，这应该是结转，目前只能填27行，您的意思26年开始，出口退税勾选，附表二不需要填，是吗老师

郭老师 解答

2026-03-04 15:13

是的对的，是这个意思，是的是的对的是

老迟到的巨人 追问

2026-03-04 15:22

老师，进货凭证信息回退申请已经通过，但是这张发票还在用途确认里

郭老师 解答

2026-03-04 15:23

你看一下状态是已勾选吗？